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阿拉善盟人力资源和社会保障局2018年部门预算公开报告
  文件来源:办公室 发布日期:2018-08-10 17:05 浏览次数:1226  

阿拉善盟人力资源和社会保障局2018年部门预算公开报告.html

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

我局部门职能主要有贯彻落实国家、自治区关于人力资源方面(社保、就业、医疗等)的法律法规政策,并组织实施检查审批事宜;拟订就业培训计划、人才培养和激励政策;会同有关部门拟订执行机关事业单位人员工资增长和支付保障机制;参与专业技术人员选拔、培养和管理服务工作;作好军转安置择业管理服务工作;贯彻关于公务员的法律方针政策,并组织实施;拟订推动农牧民相关政策落实,维护合法权益;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作依法查处重大案件。;受理人事劳动保障重大事项,处理有关人事和劳动保障方面的重大信访事件或突发事件等。局机关内设办公室、就业促进科、公务员与人事监察管理科、专业技术人员管理科、军官转业安置科(挂盟军队转业干部安置领导小组办公室牌)、工资福利科(挂盟工资制度改革领导小组办公室牌)、职业能力建设科(挂盟职业技能培训鉴定指导中心牌)、养老失业保险科、医疗工伤保险科、法制和调解仲裁科、信访科、劳动监察科12个科室。局机关编制31人,年末实有30人。

(二)部门主要职责

一、阿拉善盟就业服务局。单位性质为参公事业单位。共设7个科室,人员编制数17人,年末实有在职人员15人、退休人员14人、遗属2人。机构主要职责:1、宣传贯彻执行国家、自治区、盟委、行署有关就业创业工作的方针政策、法律、法规,研究制定相应政策及实施办法,并具体组织实施;拟定和实施全盟就业服务体系发展规划及促进就业和创业促就业工作计划,指导全盟就业服务机构开展就业岗位开发、城镇就业失业登记、失业保险、就业培训、小额担保贷款发放、待遇审核等各项就业服务工作;承担失业人员再就业扶持政策方面的落实、监督、举报及信访工作;2、制定全盟人力资源市场发展规划及开展公共就业服务标准化建设工作,定期与不定期举办现场招聘会、网络招聘会、毗邻地区间视频互动招聘,开展职业指导服务,做好各类失业人员与岗位的有效匹配工作;负责全盟城乡劳动者就业失业实名制信息录入,实施就业实名制动态管理工作;3、组织高校毕业生、农牧区劳动者、复转军人等城乡各类失业人员开展就业技能培训和创业培训;根据企业岗位需求开展“订单、定向式”培训;组织引导未能继续升学的城乡应届初高中毕业生开展劳动预备制培训;组织企业新录用人员开展岗前就业技能培训;做好就业培训基地的认定和建设管理工作;对符合条件的城乡自主创业者和劳动密集型企业提供小额担保贷款扶持,并提供创业项目征集、发布、推介、项目评估、开业指导、创业咨询等一条龙的创业后续跟踪服务;负责落实全盟创业园暨孵化基地管理、建设、认定工作。4、贯彻执行国家关于失业保险工作的方针政策、法律法规,研究制定全盟失业保险工作和失业调控的政策办法、改革方案和发展规划并组织实施;负责失业保险扩面、基金征缴审核及按时足额为失业职工发放救济金,开展下岗失业人员的社会保险补贴,建立企业失业动态监测和失业预警制度,完善和落实失业调控的政策措施。5、承担全盟就业统计及信息收集和发布共组,开展城乡劳动力资源情况调查及企业空岗调查,定期上报全盟人力资源市场职业供求分析报告。6、组织建立劳动保障所(站)。开展创建充分就业社区和充分就业地区工作,完善社区劳动保障平台功能,开展就业援助工作、开发公益性岗位、认定就业困难人员及落实兑现社会保险补贴;承担全盟劳动保障平台站(所)的建设管理及人员培训;指导劳动保障平台做好各项促就业政策的落实工作。7、承担农牧民转移就业政策宣传、农牧民创业园管理、农牧民转移就业培训、农牧民转移就业工作、家庭服务业管理工作。

二、阿拉善盟社会保险事业管理局。成立于19869,隶属于阿拉善盟人力资源和社会保障局,机构设置为科级。 20093月,经内蒙古自治区机构编制委员会《关于阿拉善盟社会保险事业管理局机构规格的批复》(内机编发〔200928号)批准,阿拉善盟社会保险事业管理局机构级别调整为准处级,内设五科一室(办公室、规划财务科、综合信息服务科、稽核审计科、待遇审付科、城乡居民养老保险科),核定编制20个。2015年又增加了机关事业养老保险科,增加编制3人。主要负责全盟职工养老保险、工伤保险、生育保险、城乡居民养老保险参保扩面工作;经办盟本级社会保险(企业养老保险、工伤保险、生育保险、机关事业单位养老保险)的登记、申报、缴费核定、稽核审计工作,并对承担“五险合一”公共业务核定工作;承办参加社会保险的用人单位及职工个人的建档、建帐及个人帐户的记录、计息、转移、管理及统计工作;全盟社会保险基金的年度收支预、决算计划的编报工作;负责全盟社会保险基金年度、季度和月度的财务收支核算工作;办理养老、工伤、生育保险待遇的审核发放及调待工作;对领取待遇人员进行生存认定,并指导全盟企业退休人员社会化管理工作;负责旗、区城乡居民养老保险工作的管理。共有编制23个。在职干部职工24人(其中:编外管理2人),全局现有在职党员14人,退休人员9人。

三、阿拉善盟医疗保险管理中心。属正科级参照公务员管理事业单位。2016年按照《阿拉善盟行政公署办公厅关于印发阿拉善盟整合城乡居民基本医疗保险工作实施方案的通知》阿署办发[2016]98号文件要求,将卫生计生部门承担的新型农牧区合作医疗管理职能及人力资源社会保障部门承担的城镇居民基本医疗保险管理职能合并,建立阿拉善盟城乡居民基本医疗保险制度,统一由人力资源社会保障部门承担。现已完成合并。原医保中心核定编制10人,现有人员9人。储备人才1人(201312月储备)。原新型农村牧区合作医疗(以下简称“新农合”)工作于2004年启动,2007年,盟机构编制委员会印发了《阿拉善盟新型农牧区合作医疗办公室“五定”方案》,设置成立了阿盟新型农牧区合作医疗办公室,核定事业编制3人。为进一步推动新农合工作,提高新农合统筹层次,自治区要求,2011年在阿拉善盟等七个盟市开展新农合盟级统筹工作。根据工作需要,201110月,盟机构编制委员会印发了《关于增加事业编制的批复》(阿机编发[2011]77号),为盟新农合办增加事业编制7名。盟新农合办编制总数10名。原有工作人员3名,调入2名,参加2011年全盟事业单位招聘考试录入人员3名,2013年调配2名,目前,实有工作人员10名。20141月,根据《关于系统内职能调整和机构设置的通知》(阿机编办发〔201345号)和《关于机构合并的通知》(阿机编办发〔201345号)文件,本机构将增加编制6名,增加在编人员4名,截至201510月,阿盟新农合办编制总数16名,在编人员13名。现完成整合后新农合划入88人,共有编制18人,现有人员18人。主要职责:1.管理盟直参保人员基本医疗保险档案,负责医疗保险统筹基金和个人帐户的记录、使用和监督;2.负责盟直参保人员就医、转诊、转院的审批,负责盟直城镇职工医疗保险费用的审核、支付等具体工作; 3.负责对住院治疗人员和门诊慢性病治疗的参保人员的用药、治疗和跟踪调查服务工作;对参保单位和参保人员的医疗行为进行监督检查;4.负责对定点医疗机构、定点药店的考察、认定、协调、和监督;5.开展调查研究,提出改革和完善医疗保险制度的建议和意见,负责对国家医疗保险制度政策、法规的宣传教育和业务培训;6.负责全盟和盟直基本医疗保险计算机网络系统的管理;

四、阿拉善盟劳动保障监察支队。属正科级参照公务员管理事业单位,核定编制6人,现有人员6人。单位有公务用车一辆。主要职责:依法对用人单位及劳动者遵守劳动和社会保障法律、法规情况进行监督检查;宣传劳动保障法律、法规和规章,督促用人单位贯彻执行;检查用人单位遵守劳动保障法律法规和规章情况;受理对违反劳动保障法律、法规或规章行为的举报、投诉;依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规和规章的行为。

五、阿拉善盟人事档案管理中心。属全额拨款正科级事业单位,2015724日经编委会批准成立。编制9人,实有9人,编制内无公务用车。内设三个科室,分别为综合室、档案一室、档案二室。主要职责:主要职责是为人事档案工作提供保障,收集、鉴别、整理、保管、利用、传递人事档案,研究人事档案管理及现代化技术。

六、阿拉善盟人才开发交流中心。属正科级事业单位,,执行事业单位会计制度,单位基本性质为财政全额拨款事业单位。核定事业编制7名,截止201712月,共有编制8个。在职干部职工8人(党员1人),退休人员2人,退职1人。部门职责:主要承担全盟公务员考录和事业单位人员招聘考试考务、各类专业技术资格、执(职)业资格、职称外语、计算机应用能力考试工作;全盟各类用人单位和各类人才提供人才招聘、人才引进、人才推荐、高校毕业生就业、高校毕业生和流动人才档案保管、人才培训、人事人才政策法规宣传咨询以及人才信息服务等多层次、全方位的人事人才服务工作

七、阿拉善盟社会保障数据管理中心。属公益二类事业单位,编制8人,实有9人,编制内无公务用车。主要职能:组织实施本地区人力资源社会保障信息化建设总体规划、标准规范、信息网络安全规定等工作;指导本地区开展人力资源社会保障信息化建设、绩效评估、组织技术培训与交流工作;承担本地区人力资源和社会保障数据库的建设、管理、维护和人员基本信息库、法人基本信息库、部门间信息共享接口的建设、管理和维护工作;承担本地区各业务经办机构网络运行维护;指导本辖区“两定机构系统维护及网络安全运行管理;承担本地区社会保障卡的规划、制作及发放的组织管理工作;承担本地区12333电话咨询服务,为公众提供人力资源和社会保障部门的业务咨询和信息查询服务;承担本地区的人力资源社会保障网站集群、办公OA、视频会议、公众短信、电子邮件、自助终端等公共服务平台的建设、管理和维护等工作。1、组织实施全盟人力资源社会保障信息化建设总体规划、标准规范、信息网络安全规定等工作;2、指导全盟开展人力资源社会保障信息化建设、绩效评估、组织技术培训与交流工作;3、承担全盟人力资源和社会保障数据库管理和人员基本信息库、法人基本信息库、部门间信息共享接口的建设、管理和维护工作;4、承担全盟各业务经办机构网络运行维护工作;5、指导全盟“两定机构系统维护及网络安全运行管理;6、承担全盟社会保障卡的规划、制作及发放的组织管理工作;7、承担全盟的人力资源社会保障网站集群、办公OA、视频会议、公众短信、微信微博、自助终端等公共服务平台的建设、管理和维护等工作。8、承担公务员统计、事业单位人员统计及工资统计工作。9、承担全盟12333电话咨询服务,为公众提供人力资源和社会保障部门的业务咨询和信息查询服务;

八、阿拉善盟劳动人事争议仲裁院。属正科级事业单位,核定编制4人,现有人员4人。主要职能:1维护地区和谐稳定的劳动关系;2、负责所属专兼职仲裁院、调解员的培训、考核及管理工作;  3、接待有关劳动人事争议预防和处理方面的法律法规咨询,对企业及其职工开展劳动人事争议预防处理方面法律法规的培训; 4、负责劳动人事争议仲裁文书、档案、印鉴及统计分析。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,阿拉善盟人力资源和社会保障局部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。辖就业服务中心、社会保险事业管理中心、人才交流中心(挂盟人事考试中心、盟人事培训中心牌)、医疗保险管理中心、劳动保障监察支队、劳动人事争议仲裁院、社会保障数据管理中心、人事档案管理中心8个事业单位。局本级及下设独立核算预算单位共有8家,其中:参照公务员法管理的事业单位为4家,公益一类事业单位为4家。总计在编人数124人,年末实有人数119人。

(二)阿拉善盟人力资源和社会保障局局属单位设置

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

 

单位情况表

                                         

序号

单位名称

单位性质

1

阿拉善盟人力资源和社会保障局本级

财政拨款的行政单位

2

阿拉善盟就业服务局

参照公务员法管理的事业单位

3

阿拉善盟社会保险管理局

参照公务员法管理的事业单位

4

阿拉善盟医疗管理中心

参照公务员法管理的事业单位

5

阿拉善盟劳动监察支队

参照公务员法管理的事业单位

6

阿拉善盟档案管理中心

财政拨款的全额事业单位二类

7

阿拉善盟人才交流中心

财政拨款的全额事业单位二类

8

阿拉善盟社会保障数据管理中心

财政拨款的全额事业单位二类

9

阿拉善盟劳动人事争议仲裁院

财政拨款的全额事业单位二类

 

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算2452.32 万元,比2017年预算减少5136.29 万元,下降67 %,减少主要是各类专项资金财政当年未做安排。

支出预算 3002.97 万元,比2017年预算减少4585.64  万元,下降60 %,增加主要减少主要是压缩行政事业单位专项经费开支。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入3002.97 万元,其中:一般公共预算拨款收入2452.32 万元,占比81 %;政府性基金预算拨款收入0 万元,占比 0%;事业收入 0万元,占比0 %;事业单位经营收入0 万元,占比 0 %;上年结转550.65 万元,占比 18 %,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比0 %

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出3002.97 万元,其中:基本支出1830.84  万元,占比60.9  %;项目支出 1172.13 万元,占比39 %;事业单位经营支出  0 万元,占比 0 %

基本支出主要用于人员工资、社保费、公积金及机构运转基本开展、专项支出主要指各单位专项工作专款开支资金方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2452.32 万元,包括:一般公共预算财政拨款 2452.32 万元,政府性基金预算财政拨款  0  万元,上年结转364 万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1社会保障和就业类 2613.58   万元,比上年预算数减少4536 万元。主要用于社会保障机构工资性支出、社保费、办公费、交通补贴等公务开支

2、医疗卫生与计划生育支出64.52万元,比上年预算数减少3.18万元,减少原因是在职人员数减少。主要用于缴纳在职人员医疗保险费。

3、住房保障支出138.22万元,比上年预算增加0.58万元,属正常增加范围。

  三)、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0   万元,比上年预算数增加0  万元,增长 0 %

无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算28.5 万元,比上年减少3.5  万元,下降10%。其中:

1、因公出国(境)费用  0 万元,比上年预算数增加(减少) 0  万元,增长(下降)  0 %。无因公出国事宜。

2、公务接待费 8.9  万元,比上年预算数减少 0.3  万元,下降 3  %

3、公务用车购置及运行维护费19.6   万元,比上年预算减少3.2 万元,下降14 %。其中,公务用车购置0   万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降)0   %;公务用车运行维护费 19.6  万元,比上年预算减少3.2万元,下降14 %。减少主要是由于公务用车数量减少,管理严格按照相关规定管理,减少此项开支。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

2018年,我局机关运行经费财政拨款预算  290 万元,比上年减少499万元,下降63%主要原因是压缩公用经费开支。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 166万元,其中:政府采购货物预算 100  万元,主要用于公务员平时考核系统设备采购约100万元,及日常办公用设备更新采购。

 

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末,共有车辆 7  辆,均属公务用车,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

 

四、绩效目标设置情况

根据2018年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。

(一)实施就业优先战略。推进“创业内蒙古行动计划”,围绕实现更加充分和更高质量就业的目标,实施更加积极的就业政策,加强就业创业基金管理,完善落实就业创业扶持政策。制定并落实“鼓励高校毕业生基层就业实施意见”。做好重点群体就业工作、创业园孵化基地及实训基地建设、扶持创业带动就业、加强职业技能培训、全面提升公共就业服务水平。2018年,实现城镇新增就业3000人,农牧民转移就业3000人,各类技能培训、创业培训4000人,电商培训1000人,培训后就业率达到90%以上,城镇登记失业率控制在3.5%以内,始终保持就业局势的稳定。做好困难企业认定工作,落实援企稳岗政策。

(二)实施全民参保计划。推进建立更加公平更加可持续的社会保障制度,深入推进全民参保登记计划,将本地人口及法定人群全部纳入社会保险覆盖范围,实现“应保尽保”。积极协调有关部门预算安排好社保资金,全面落实城镇职工养老保险全区统筹,及时落实缓缴社保费及相关优惠政策。完善社保基金、就业专项资金预算管理,提高预算执行力和约束力。到2018年底企业职工、城乡居民、机关事业单位养老保险、城镇职工基本医疗、城乡居民医疗保险参保覆盖面分别达到99%以上、100%100%99%98.2%。按要求及时调整社保待遇并按时足额发放。制定深化基层医保支付方式改革方案,加快基本医保多元复合式支付方式改革,落实健康扶贫“一站式”结算。

(三)实施“人才强盟”工程。围绕落实“一个加快”、“三个更加”的要求尽快申报制定《关于深化人才体制机制改革实施意见》配套政策,形成“1+n”人才政策体系抓落实,不断破除人才社会流动性的体制机制障碍,加强供需对接促进人才等要素合理配置。要加快本土人才的培养,完善人才评价使用体系,强化激励保障工作。严格落实《关于支持和鼓励事业单位专业技术人员创新创业的实施意见》。加快“人才公寓”建设。围绕国家级专家服务基地平台,积极引导专家深入基层生产一线开展林业治沙、沙产业项目研究、急需紧缺人才培养等活动。统筹产业发展和人才培养开发规划,定期发布特色产业人才需求目录。年内培养高层次人才150人,引进高层次人才30人;培养高技能人才180人,引进高技能人才60人。做好城市公立医院人事薪酬改革,开展面试考官基地建设,做好违规编外用工的清理工作。指导实施全盟公务员考录、旗县事业单位招聘、医院报备人员招聘、康复中心报备人员招聘、公安辅警人员招聘及有关事业单位报备人员招聘工作。做好军转干部安置工作。

(四)构建和谐劳动关系。推行劳动合同制度、集体合同制度、用工备案制度。加快劳动保障监察“两网化”建设,实现劳动保障监察工作整体运行状态的实时监控、突发事件的预警和应急调度、移动执法、案件网上办理、疑难案件会诊,实现自治区、盟、旗三级联动,劳动保障监察投诉案件查处率达95%以上。运用好劳动用工管理系统和企业协同管理系统加强企业用工管理规范化。加强和谐劳动关系单位认定和企业法人劳动保障信用失信行为认定工作,运用“红黑名单”联合激励、联合惩戒机制,促进企业遵守劳动保障法律法规。进一步强化劳动争议多元化调解,调解成功率达到60%以上。充分发挥仲裁机构定纷止争的作用,终局裁决率达到30%以上。持续推进仲裁机构效能建设,结案率达到90%以上。人社信访案件时效内办结率达100%。做好企业拖欠工资、社保费的清理和拖欠农牧民工工资清欠工作。通过多种措施,最大限度化解劳动纠纷,维护我盟劳动关系的和谐稳定。

(五)完善“智慧人社”建设。深入推进“‘互联网+人社’2020行动计划”,加快内蒙古12333人社云平台建设,提升12333电话服务能力,大力发展门户网站、移动客户端、自助服务终端、微信微博等服务渠道,实现线上各渠道之间的集成,并与政务服务大厅、“人力资源社会保障服务中心”和“社会保障卡综合服务点”等线下服务平台联动,形成线下“一窗式”和线上“人社云”服务相融合的业务经办模式,推动“互联网+人社”民生服务向社区、农牧区及家庭的延伸,将就业、养老、医疗等政府民生服务和金融服务送到百姓家门口,为群众提供更为便捷化的服务。

(六)全面深化改革。以充分就业为目标,着力解决涉及结构性就业矛盾方面制度改革;以更加公平更可持续为目标,着力深化社会保障制度改革;以缩小收入分配差距为目标,着力健全分配机制改革;以支撑经济社会发展的人才需求为目标,着力推进人才评价激励机制改革;以提高人事管理科学化水平为目标,着力深化人事制度改革;以建立和谐劳动关系为目标,着力维护职工和企业合法权益保障机制改革;以法治人社为目标,着力推动依法行政改革;以为群众提供更加方便快捷、优质高效的公共服务为目标,加快“放管服”改革。

(七)落实精准扶贫。持续做好就业精准扶贫和社保兜底扶贫工作。优化公共就业服务,帮助贫困劳动力就地就近就业,扶持贫困地区企业发展,鼓励企业吸纳贫困劳动力就业。做好健康扶贫工程“三个一批”行动计划落实工作,一是配合相关部门摸清底数,掌握建档立卡贫困人口身份信息,将建档立卡贫困人口全部纳入城乡居民基本医疗保障范围,确保应保尽保;二是继续抓好建档立卡贫困人口“两提高、两降低”倾斜政策的落实,切实减轻建档立卡贫困人口就医负担。

 

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




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