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阿拉善盟人力资源和社会保障局2019年部门预算公开报告
  文件来源:办公室 发布日期:2019-05-13 09:49 浏览次数:1449  

阿拉善盟人力资源和社会保障局2019年部门预算公开报告.html

第一部分  部门概况

一、主要职能

 (一)部门职能

    阿拉善盟人力资源和社会保障局局是盟行署主管就业和社会保障的综合行政部门。部门主要职责1、贯彻落实国家、自治区关于人力资源方面(社保、就业等)的法律法规政策,并组织实施检查审批事宜;2、拟订就业培训计划、人才培养和激励政策;3、会同有关部门拟订执行事业单位人员工资增长和支付保障机制;4、参与专业技术人员选拔、培养和管理服务工作;5、贯彻关于公务员的法律方针政策,并组织实施;6、拟订推动农牧民相关政策落实,维护合法权益;7、组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作依法查处重大案件;8、受理人事劳动保障重大事项,处理有关人事和劳动保障方面的重大信访事件或突发事件等。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,盟本级阿拉善盟人力资源和社会保障局局部门预算包括:局机关预算和局属事业单位预算。

(一)阿拉善盟人力资源和社会保障局部门机构及人员基本情况

    局机关内设办公室、就业促进科、事业单位人事监察管理科、专业技术人员管理科、工资福利科(挂盟工资制度改革领导小组办公室牌)、职业能力建设科(挂盟职业技能培训鉴定指导中心牌)、养老失业保险科、医疗工伤保险科、法制和调解仲裁科、信访科、劳动监察科11个科室。局机关编制29人,实有29人,退休17人。

     (一)阿拉善盟人力资源和社会保障局部门机构及人员基本情况

局机关及下设独立预算单位共有7家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为3家,公益一类事业单位为3家,总计编制人数122人,年末实有人数118人。退休52人。从预算单位构成看,阿拉善盟人力资源和社会保障局部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。辖就业服务中心、社会保险事业管理中心、人才交流中心(挂盟人事考试中心、盟人事培训中心牌)、、劳动保障监察支队、劳动人事争议仲裁院、社会保障数据管理中心6个事业单位。

(二)阿拉善盟人力资源和社会保障局局属单位设置及人员情况,纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

    一、阿拉善盟就业服务局。单位性质为参公事业单位。共设7个科室,人员编制数15人,年末实有在职人员15人、退休人员14人、遗属2人。机构主要职责:1、宣传贯彻执行国家、自治区、盟委、行署有关就业创业工作的方针政策、法律、法规,研究制定相应政策及实施办法,并具体组织实施;拟定和实施全盟就业服务体系发展规划及促进就业和创业促就业工作计划,指导全盟就业服务机构开展就业岗位开发、城镇就业失业登记、失业保险、就业培训、小额担保贷款发放、待遇审核等各项就业服务工作;承担失业人员再就业扶持政策方面的落实、监督、举报及信访工作;2、制定全盟人力资源市场发展规划及开展公共就业服务标准化建设工作,定期与不定期举办现场招聘会、网络招聘会、毗邻地区间视频互动招聘,开展职业指导服务,做好各类失业人员与岗位的有效匹配工作;负责全盟城乡劳动者就业失业实名制信息录入,实施就业实名制动态管理工作;3、组织高校毕业生、农牧区劳动者、复转军人等城乡各类失业人员开展就业技能培训和创业培训;根据企业岗位需求开展“订单、定向式”培训;组织引导未能继续升学的城乡应届初高中毕业生开展劳动预备制培训;组织企业新录用人员开展岗前就业技能培训;做好就业培训基地的认定和建设管理工作;对符合条件的城乡自主创业者和劳动密集型企业提供小额担保贷款扶持,并提供创业项目征集、发布、推介、项目评估、开业指导、创业咨询等一条龙的创业后续跟踪服务;负责落实全盟创业园暨孵化基地管理、建设、认定工作。4、贯彻执行国家关于失业保险工作的方针政策、法律法规,研究制定全盟失业保险工作和失业调控的政策办法、改革方案和发展规划并组织实施;负责失业保险扩面、基金征缴审核及按时足额为失业职工发放救济金,开展下岗失业人员的社会保险补贴,建立企业失业动态监测和失业预警制度,完善和落实失业调控的政策措施。5、承担全盟就业统计及信息收集和发布共组,开展城乡劳动力资源情况调查及企业空岗调查,定期上报全盟人力资源市场职业供求分析报告。6、组织建立劳动保障所(站)。开展创建充分就业社区和充分就业地区工作,完善社区劳动保障平台功能,开展就业援助工作、开发公益性岗位、认定就业困难人员及落实兑现社会保险补贴;承担全盟劳动保障平台站(所)的建设管理及人员培训;指导劳动保障平台做好各项促就业政策的落实工作。7、承担农牧民转移就业政策宣传、农牧民创业园管理、农牧民转移就业培训、农牧民转移就业工作、家庭服务业管理工作。

二、阿拉善盟社会保险事业管理局。成立于19869,隶属于阿拉善盟人力资源和社会保障局,机构设置为科级。 20093月,经内蒙古自治区机构编制委员会《关于阿拉善盟社会保险事业管理局机构规格的批复》(内机编发〔200928号)批准,阿拉善盟社会保险事业管理局机构级别调整为准处级,内设五科一室(办公室、规划财务科、综合信息服务科、稽核审计科、待遇审付科、城乡居民养老保险科),核定编制20个。2015年又增加了机关事业养老保险科,增加编制3人。主要负责全盟职工养老保险、工伤保险、生育保险、城乡居民养老保险参保扩面工作;经办盟本级社会保险(企业养老保险、工伤保险、生育保险、机关事业单位养老保险)的登记、申报、缴费核定、稽核审计工作,并对承担“五险合一”公共业务核定工作;承办参加社会保险的用人单位及职工个人的建档、建帐及个人帐户的记录、计息、转移、管理及统计工作;全盟社会保险基金的年度收支预、决算计划的编报工作;负责全盟社会保险基金年度、季度和月度的财务收支核算工作;办理养老、工伤、生育保险待遇的审核发放及调待工作;对领取待遇人员进行生存认定,并指导全盟企业退休人员社会化管理工作;负责旗、区城乡居民养老保险工作的管理。共有编制23个。在职干部职工22人,全局现有在职党员14人,退休人员18人。

三、阿拉善盟劳动保障监察支队。属正科级参照公务员管理事业单位,核定编制6人,现有人员6人。单位有公务用车一辆。主要职责:依法对用人单位及劳动者遵守劳动和社会保障法律、法规情况进行监督检查;宣传劳动保障法律、法规和规章,督促用人单位贯彻执行;检查用人单位遵守劳动保障法律法规和规章情况;受理对违反劳动保障法律、法规或规章行为的举报、投诉;依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规和规章的行为。

四、阿拉善盟人才开发交流中心。属正科级事业单位,,执行事业单位会计制度,单位基本性质为财政全额拨款事业单位。核定事业编制8名,在职干部职工8人,退休人员2人,退职1人。部门职责:主要承担全盟公务员考录和事业单位人员招聘考试考务、各类专业技术资格、执(职)业资格、职称外语、计算机应用能力考试工作;全盟各类用人单位和各类人才提供人才招聘、人才引进、人才推荐、高校毕业生就业、高校毕业生和流动人才档案保管、人才培训、人事人才政策法规宣传咨询以及人才信息服务等多层次、全方位的人事人才服务工作

五、阿拉善盟社会保障数据管理中心。属公益二类事业单位,编制8人,实有8人,编制内无公务用车。主要职能:组织实施本地区人力资源社会保障信息化建设总体规划、标准规范、信息网络安全规定等工作;指导本地区开展人力资源社会保障信息化建设、绩效评估、组织技术培训与交流工作;承担本地区人力资源和社会保障数据库的建设、管理、维护和人员基本信息库、法人基本信息库、部门间信息共享接口的建设、管理和维护工作;承担本地区各业务经办机构网络运行维护;指导本辖区“两定机构系统维护及网络安全运行管理;承担本地区社会保障卡的规划、制作及发放的组织管理工作;承担本地区12333电话咨询服务,为公众提供人力资源和社会保障部门的业务咨询和信息查询服务;承担本地区的人力资源社会保障网站集群、办公OA、视频会议、公众短信、电子邮件、自助终端等公共服务平台的建设、管理和维护等工作。1、组织实施全盟人力资源社会保障信息化建设总体规划、标准规范、信息网络安全规定等工作;2、指导全盟开展人力资源社会保障信息化建设、绩效评估、组织技术培训与交流工作;3、承担全盟人力资源和社会保障数据库管理和人员基本信息库、法人基本信息库、部门间信息共享接口的建设、管理和维护工作;4、承担全盟各业务经办机构网络运行维护工作;5、指导全盟“两定机构系统维护及网络安全运行管理;6、承担全盟社会保障卡的规划、制作及发放的组织管理工作;7、承担全盟的人力资源社会保障网站集群、办公OA、视频会议、公众短信、微信微博、自助终端等公共服务平台的建设、管理和维护等工作。8、承担公务员统计、事业单位人员统计及工资统计工作。9、承担全盟12333电话咨询服务,为公众提供人力资源和社会保障部门的业务咨询和信息查询服务;

六、阿拉善盟劳动人事争议仲裁院。属正科级事业单位,核定编制4人,现有人员4人。主要职能:1维护地区和谐稳定的劳动关系;2、负责所属专兼职仲裁院、调解员的培训、考核及管理工作;  3、接待有关劳动人事争议预防和处理方面的法律法规咨询,对企业及其职工开展劳动人事争议预防处理方面法律法规的培训; 4、负责劳动人事争议仲裁文书、档案、印鉴及统计分析。

    从预算单位构成看,阿拉善盟人力资源和社会保障局部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。辖就业服务中心、社会保险事业管理中心、人才交流中心(挂盟人事考试中心、盟人事培训中心牌)、、劳动保障监察支队、劳动人事争议仲裁院、社会保障数据管理中心6个事业单位。其中:参照公务员法管理的事业单位为3家,公益一类事业单位为3家。总计在编人数122人,年末实有人数118人。

 

单位情况表

                                         

序号

单位名称

单位性质

1

阿拉善盟人力资源和社会保障局本级

财政拨款的行政单位

2

阿拉善盟就业服务中心

(参公单位)

参照公务员法管理的事业单位

3

阿拉善盟社会保险管理中心(参公单位)

参照公务员法管理的事业单位

 

 

 

4

阿拉善盟劳动监察支队(参公单位)

参照公务员法管理的事业单位

5

阿拉善盟人才交流中心(事业单位)

公益二类事业单位

6

阿拉善盟社会保障数据管理中心(事业单位)

公益二类事业单位

7

阿拉善盟劳动人事争议仲裁院(事业单位)

公益二类事业单位

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 2227万元,比2018年预算减少589万元,下降20%,减少主要原因一是机构改革部门个别职能划出。二是压减行政事业办公经费支出。

支出预算2227  万元,比2018年预算减少589 万元,下降20 %,减少的主要是各项机关事业单位办公经费节约运行,减少经费开支。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入 2227  万元,其中:一般公共预算拨款收入1777万元,占比 79%;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占比0 %;事业收入 0万元,占比0  %;事业单位经营收入 0 万元,占比0  %;,其他收入 0 万元,占比 0 %;上年结转450万元,占比20 %,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比0 %

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出2227 万元,其中:基本支出 1562 万元,占比 70 %;项目支出665  万元,占比 30 %;事业单位经营支出0   万元,占比 0 %

主要用于人员经费1503万元(工资、社保、公积金、退休人员经费等),公用经费59万元(行政机关服务运行),项目支出用于信息化建设、社区民生三支一扶高校毕业生补助资金、考试聘用经费、社保退休人员管理及劳动保障监察仲裁等专项经费支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 2227  万元,包括:一般公共预算财政拨款1777万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转 450  万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类0万元,比上年预算数增加0 万元

2、社会保障和就业类 2062万元,比上年预算数减少551 万元。主要用于社保经办机构人员、办公及专项经费支出。

3、卫生健康支出57万元,用于医疗保险费支出。

4、住房保障支出108万元,用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0万元,比上年预算数增加0万元,增长0  %

我单位无政府性基金财政拨款预算(无政府性基金财政拨款需注明此项说明)

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算17.89 万元,比上年预算减少10.61 万元,下降37 %;本年预算比上年执行数减少4.93万元,下降20%。其中:

1、因公出国(境)费用  0 万元,比上年预算数增加(减少)  0 万元,增长(下降) 0  %,本年预算比上年执行数增加(减少)  0万元,增长(下降)  0 %。增加(减少)主要是无出国(境)预算。

2、公务接待费4.82 万元,比上年预算数减少 4.08 万元,下降 45  %,本年预算比上年执行数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %

3、公务用车购置及运行维护费  13.07 万元,比上年预算减少6.53万元,下降33 %,本年预算比上年执行数减少4.93万元,下降27 %。其中,公务用车购置   0万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降)0   %,本年预算比上年执行数增加(减少)  0万元,增长(下降) 0  %;公务用车运行维护费  13.07 万元,本年预算比上年预算减少6.53  万元,下降33  %,比上年执行数减少4.93万元,下降27  %。减少主要是由于压减“三公经费”的开支,节约机关运行经费,把有限的资金用在关键必要的支出方面,使资金效益最大化。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我局机关运行经费财政拨款预算  59  万元,比上年减少230 万元,下降79 %主要原因是一是机构改革部门个别职能划出。二是压减行政事业办公经费支出。

     二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额  28 万元,其中:政府采购货物预算   28万元,政府采购工程预算  0 万元,政府采购服务预算 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆 11  辆, 其中:机要应急车辆 4 辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况:2019年,填报绩效目标的预算项目10个,公开绩效目标10个,公开项目占全部预算项目的100%公开填报绩效目标的项目支出预算215万元(属2019年项目支出),占全部项目支出预算的100%(上年结余项目支出450万元,已在2018年预算公开中填报)。

2019年部门预算批复盟本级项目支出金额在100万元及以上的公开《项目支出绩效目标申报表》,金额在100万元以下的公开总体绩效目标(文字性说明总体目标即可)。

1.项目名称:事业单位考试聘用经费。

    项目金额:30万元

目标1: 目标认真贯彻执行事业单位公开招聘有关政策规定,坚持宏观管理与事业单位自主招聘相结合,坚持德才兼备的用人标准和公开、平等、竞争、择优原则,为我盟选拔优秀人才。              

目标2:现在社会发展的人才需求及就业压力的增加,事业单位公开招聘工作更需完善招聘方法、强化监督管理,不断拓宽事业单位选人用人视野和渠道,优化事业单位工作人员队伍机构,提升事业单位新进人员素质,努力实现事业单位公开招聘工作科学化、制度化、规范化。

目标3: 场地费安保费5*58个考场*500=14.5万元

        材料印制、交通费、水电等5*0.8=4万元

        试卷接送保密押运费用资格复审、 面试、监考费约58个考场、500人次约11.5万元

2.项目名称:劳动能力技能鉴定评审资金

    项目金额:20万元

 目标1:全盟专业技术职称评审、劳动能力鉴定及职业技能鉴定等工作年内陆续开展,年末完成目标任务。

目标2:年内职称评审、技能鉴定、劳动能力鉴定工作的组织安排、考务管理、组织专家鉴定评审等所需费用均由专项经费开支。(1)正副高评审290人上缴自治区专家中心评审费6.9万元。中初级级500人约7.5万元,合计14.4万元。报送材料差旅费0.8万元。(2) 对申请劳动能力鉴定人员进行鉴定约240*200=4.8万元。(3)职业技能鉴定报名、笔试、实操、监考等费用占用办公经费开支。

3.项目名称:劳动保障监察专项经费

    项目金额:10万元

目标1:提高企业构建和谐劳动关系知晓率,推进开展协调劳动关系工作进社区活动。

目标2:明确劳动关系协调、劳动保障监察、劳动争议调解职能,及时发现并纠正各类违法行为,加快推进落实劳动保障监察“两网化”建设,努力构建和谐劳动关系新局面。

目标3:专项调研费6人×1000/次×4=2.4万元

        宣传资料印刷费4万元/

        联合检查费用6人×1000/次×3=1.8万元

        企业劳动关系培训300人×30/次×2  =1.8万元

4.项目名称:社区服务平台网络租用和维护费

    项目金额:35万元

目标1:信息系统软硬件采购,维护保障软硬件数量275/套,租用成本、设备维护25万元

目标2:社会保障卡制卡率达标19.5万张,运行率≥90%,维护系统正常运行,及时修复系统故障。以最低成本完成计划目标10万元。

   5.项目名称:阿拉善盟本级调解仲裁工作专项经费

   项目金额:5万元

目标1:开展各类法律法规宣传活动、发放劳动法宣传资料2*5000=1万元

目标2:办理盟级劳动人事争议案件,开展业务培训50*200=1万元。

目标3:年度结案率、调解率达到工作目标要求300*350起≈1万元。

目标4:软硬件配备到位5000*4=2万元,

   6.项目名称:机关养老核定补助经费

       项目金额:10万元

目标1:配备开展机关事业养老保险的软硬件设施3台电脑、3张办公桌,3把椅子计:2.1万元

目标2:保障盟社保中心全面完成机关事业养老保险和职业年金清算工作,使机关事业养老保险改革工作步入正轨,印刷、办公、差旅费等共计7.9万元。

    7.项目名称:退休人员生存认证经费

        项目金额:5万元

目标1:开展年度生存认证核查6935人,预计支出2万元

目标2:对异地居住退休长时间不参加年度生存认证人员进行核查5次,对周边和市内居住年龄大行动不便退休及长时间不参见年度生存认证人员进行核查,预计支出2.5万元

目标3:对年度生存认证方式进行宣传0.5万元

     8.项目名称:养老保险个人权益记录邮寄工作经费

         项目金额:5万元

目标1:做好阿拉善盟本级社会保险个人权益记录邮寄工作4.5万人次,邮寄率90%45455*1.1元约等于5万元

    目标2:养老保险、工伤保险、生育保险参保人员及时准确的掌握本人参保缴费情况,以便于参保人员及时缴纳欠缴费用,了解养老保险基金个人账户情况。

目标3:加强社会保险管理,鼓励企业和个人积极参加和缴纳社会保险

     9.项目名称:造价工程师、经济师等专业技术资格考试、公务员、事业单位考试经费(非税)

        项目金额:20万元

    目标1年内认真组织开展全国各类专业技术资格考试工作 ,考场租用、接送试卷、安保、监考费等约10万元。

    目标2年内认真组织公务员、事业单位考试工作,考场租用、接送试卷、安保、监考费等费用8.5万元。

    目标3组织开展监考人员培训工作不少于9次约需开支1.5万元。

    10.项目名称:面向中小企业和非公有制企业储备高校毕业生生活补助经费(延续项目)

       项目金额:48万元

    目标1招募中小企业和非公有制企业人才储备20人。

    目标2发放中小企业和非公有制企业人才储备生活补贴1500///2年,24万元由自治区下达资金匹配。

    

                 第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:阿拉善盟人力资源和社会保障局

 

联系人:   刘海芳              联系电话:0483-8332997

 

第六部分  部门预算公开表

附件:2019年部门预算公开表




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